Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 4.890.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69562
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.890.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
028/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3865
Monto Contrato
₲ 9.852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.369.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.369.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNER PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia