Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 77.759.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.759.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INICIATIVAS TURISTICAS SRL
RUC
80029084-4
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-12837
Monto Contrato
₲ 232.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.856.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.856.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199305
Nombre de la Licitación
EDICION E IMPRESION DE MATERIALES DE PROMOCION FORMATOS IMPRESOS Y DIGITAL CAMPANA DE DIFUCION PUBLICITARIA - MOISES BERTONI
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo de Productos Turisticos