Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 60.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33568
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2011
Fecha de la Transferencia
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-18560
Monto Contrato
₲ 60.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.372.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.372.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203596
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil