Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003097
Monto de la Factura
₲ 365.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91143
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-10549
Monto Contrato
₲ 365.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.840.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.840.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202095
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social