Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 175.853.300
Nro. Solicitud de Transferencia
53054
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.853.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL LOPEZ SAMANIEGO
RUC
850837-2
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19132
Monto Contrato
₲ 351.706.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.881.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.881.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REMODELACION DEL HOTEL NACIONAL VAPOR CUE.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo