Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 21.415.850
Nro. Solicitud de Transferencia
156657
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.172.172
Retención DNCP
₲ 75.540
Retención IVA
₲ 584.069
Retención Renta
₲ 584.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
93/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-203908
Monto Contrato
₲ 256.990.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.066.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.066.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS Y DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas