Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 5.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184730
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.608.631
Retención DNCP
₲ 21.023
Retención IVA
₲ 162.545
Retención Renta
₲ 162.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TES INGENIERIA S.A.
RUC
80090977-1
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-204323
Monto Contrato
₲ 10.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.434.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.153.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMATICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria