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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042506
Monto de la Factura
₲ 169.761.225
Nro. Solicitud de Transferencia
34558
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.753.029

Retención DNCP
₲ 598.794
Retención IVA
₲ 4.629.852
Retención Renta
₲ 4.629.852
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199637
Monto Contrato
₲ 169.761.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.753.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.753.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DE SOLDADURA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria