Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009175
Monto de la Factura
₲ 3.966.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163886
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.732.657
Retención DNCP
₲ 13.991
Retención IVA
₲ 108.177
Retención Renta
₲ 108.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206228
Monto Contrato
₲ 12.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.678.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.678.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias