Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104718
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.259.222
Retención DNCP
₲ 57.142
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 441.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-198618
Monto Contrato
₲ 299.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.352.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.352.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388876
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LOS SERVICIOS DE PQC, TOCO QUIRURGICO Y LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas