Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 8.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158184
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.270.121
Retención DNCP
₲ 30.969
Retención IVA
₲ 239.455
Retención Renta
₲ 239.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-198618
Monto Contrato
₲ 299.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.352.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.352.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388876
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LOS SERVICIOS DE PQC, TOCO QUIRURGICO Y LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas