Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 4.629.100
Nro. Solicitud de Transferencia
186596
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.402.191
Retención DNCP
₲ 16.496
Retención IVA
₲ 126.248
Retención Renta
₲ 84.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
055-17
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-145297
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.041.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.041.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331102
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH