Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 17.031.678
Nro. Solicitud de Transferencia
104912
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.031.678
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-16840
Monto Contrato
₲ 17.031.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.192.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.192.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados