Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002008
Monto de la Factura
₲ 19.959.600
Nro. Solicitud de Transferencia
105371
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.959.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-17111
Monto Contrato
₲ 19.959.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.976.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.976.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados