Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 14.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127037
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2016
Fecha de la Transferencia
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.135.778
Retención DNCP
₲ 51.495
Retención IVA
Retención Renta
₲ 262.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23004-16-120045
Monto Contrato
₲ 69.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.668.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.668.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290610
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Fotocopiadoras de la Institución, Plurianual 2015-2016 - Segundo Llamado
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social