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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024813
Monto de la Factura
₲ 11.559.600
Nro. Solicitud de Transferencia
32565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.108.758

Retención DNCP
₲ 43.608
Retención IVA
₲ 184.743
Retención Renta
₲ 222.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23017-16-119576
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.233.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.233.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania