Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 161.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO
RUC
80064990-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-24719
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.178.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.178.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214302
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama