Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002259
Monto de la Factura
₲ 74.483.620
Nro. Solicitud de Transferencia
147915
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.418.734
Retención DNCP
₲ 260.016
Retención IVA
₲ 2.031.371
Retención Renta
₲ 2.708.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-242726
Monto Contrato
₲ 218.499.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.641.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.641.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438726
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos Metálicos y Herramientas Menores AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5