Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007176
Monto de la Factura
₲ 18.681.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.410.691
Retención DNCP
₲ 65.214
Retención IVA
₲ 509.482
Retención Renta
₲ 679.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-242869
Monto Contrato
₲ 55.658.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.458.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.458.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438726
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos Metálicos y Herramientas Menores AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5