Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 5.764.804
Nro. Solicitud de Transferencia
150697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.372.797
Retención DNCP
₲ 20.124
Retención IVA
₲ 157.222
Retención Renta
₲ 209.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-242722
Monto Contrato
₲ 5.765.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.372.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.372.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438726
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos Metálicos y Herramientas Menores AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5