Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121
Monto de la Factura
₲ 154.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75960
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-2061
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.068.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.068.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195821
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Maquinas Pesadas
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia