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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0464805
Monto de la Factura
₲ 56.445.015
Nro. Solicitud de Transferencia
83289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.445.015

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-3052
Monto Contrato
₲ 91.502.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.036.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.036.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189498
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTENET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia