Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 20.641.625
Nro. Solicitud de Transferencia
192645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.442.910
Retención DNCP
₲ 72.809
Retención IVA
₲ 562.953
Retención Renta
₲ 562.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA MARIA ESCAURIZA ORTIZ
RUC
1244368-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-167649
Monto Contrato
₲ 183.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.796.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.796.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342752
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia