Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 16.139.090
Nro. Solicitud de Transferencia
86278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.187.617
Retención DNCP
₲ 56.927
Retención IVA
₲ 440.157
Retención Renta
₲ 440.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211665
Monto Contrato
₲ 48.078.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.243.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.243.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405289
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor Ad referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5