Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 7.224.194
Nro. Solicitud de Transferencia
210294
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.803.202
Retención DNCP
₲ 25.553
Retención IVA
₲ 191.472
Retención Renta
₲ 197.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213541
Monto Contrato
₲ 144.743.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.879.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.879.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5