Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000429
Monto de la Factura
₲ 14.820.200
Nro. Solicitud de Transferencia
181535
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.812.427
Retención DNCP
₲ 51.736
Retención IVA
₲ 404.187
Retención Renta
₲ 538.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239576
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.934.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.934.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo