Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000368
Monto de la Factura
₲ 19.927.633
Nro. Solicitud de Transferencia
148128
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.572.553
Retención DNCP
₲ 69.566
Retención IVA
₲ 543.481
Retención Renta
₲ 724.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239576
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.934.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.934.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo