Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005061
Monto de la Factura
₲ 11.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185955
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.673.963
Retención DNCP
₲ 42.692
Retención IVA
₲ 326.727
Retención Renta
₲ 217.818
Multa
₲ 718.800
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133830
Monto Contrato
₲ 25.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.218.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.218.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)