Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 7.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94513
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.627.393
Retención DNCP
₲ 25.925
Retención IVA
₲ 198.409
Retención Renta
₲ 132.273
Multa
₲ 291.000
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
389
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133053
Monto Contrato
₲ 18.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.878.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.878.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)