Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.382.487
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
₲ 3.744.000
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
387
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133804
Monto Contrato
₲ 46.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.177.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.177.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)