Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000319
Monto de la Factura
₲ 113.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154074
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.196.640
Retención DNCP
₲ 423.360
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 2.160.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
288/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-130043
Monto Contrato
₲ 277.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.531.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.531.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GLOBULINA ANTITIMOCITICA EQUINA PARA EL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)