Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022099
Monto de la Factura
₲ 1.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-72572
Monto Contrato
₲ 151.701.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.383.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.383.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251190
Nombre de la Licitación
LCO 01/2013 - Adquisición de Productos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional