Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 66.998.450
Nro. Solicitud de Transferencia
122469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.998.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73944
Monto Contrato
₲ 304.376.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.635.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.635.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1