Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 57.237.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76412
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.237.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76143
Monto Contrato
₲ 114.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.230.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.230.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)