Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 26.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36147
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2014
Fecha de la Transferencia
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-82024
Monto Contrato
₲ 53.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.324.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.324.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253473
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu