Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53547
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.394
Retención DNCP
₲ 606
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-70844
Monto Contrato
₲ 2.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.653.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.653.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)