Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Monto de la Factura
₲ 1.194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161413
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.194.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79440
Monto Contrato
₲ 88.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.872.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.872.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261953
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma