Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 1.989.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
7/13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-72630
Monto Contrato
₲ 8.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.844.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.844.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251190
Nombre de la Licitación
LCO 01/2013 - Adquisición de Productos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional