Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004283
Monto de la Factura
₲ 70.733.355
Nro. Solicitud de Transferencia
160873
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.733.355
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76599
Monto Contrato
₲ 168.549.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.302.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.302.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)