Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042372
Monto de la Factura
₲ 46.017.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158319
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.832.763
Retención DNCP
₲ 170.046
Retención IVA
₲ 657.393
Retención Renta
₲ 1.314.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229240
Monto Contrato
₲ 328.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.859.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.859.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas