Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002255
Monto de la Factura
₲ 14.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105742
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.438.129
Retención DNCP
₲ 50.369
Retención IVA
₲ 389.455
Retención Renta
₲ 389.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80085605-8
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229044
Monto Contrato
₲ 14.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.438.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.438.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de uso odontológico y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia