Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002371
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.564
Retención DNCP
₲ 2.436
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Abierto 02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-84820
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.509.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.509.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior