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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 67.457.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.150.856

Retención DNCP
₲ 240.394
Retención IVA
₲ 1.839.750
Retención Renta
₲ 1.226.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-92219
Monto Contrato
₲ 405.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.413.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.413.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274068
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional