Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 155.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83853
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-85271
Monto Contrato
₲ 527.800.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.175.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.175.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL MDI - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior