Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008825
Monto de la Factura
₲ 29.090.909
Nro. Solicitud de Transferencia
165298
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.090.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-101271
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.545.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.545.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios, Enseres y Equipos para el Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Innovacion Institucional en Seguridad Ciudadana para Promover la Cohesion Social y Competitiva