Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010799
Monto de la Factura
₲ 68.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81586
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.742.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN S.A.
RUC
80012035-3
Número de Contrato
66/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-33418
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.372.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.372.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213205
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculo para la Escuela de Itakyry
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado