Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029931
Monto de la Factura
₲ 99.999.840
Nro. Solicitud de Transferencia
78028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.030
Retención DNCP
₲ 356.363
Retención IVA
₲ 2.727.268
Retención Renta
₲ 1.818.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-151810
Monto Contrato
₲ 99.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325419
Nombre de la Licitación
MOPC N° 108/2017 LCO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PRODUCTOS WINDOWS Y LINUX DIRECCION DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas