Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020945
Monto de la Factura
₲ 11.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.764.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 310.500
Retención Renta
₲ 310.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-143884
Monto Contrato
₲ 455.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317879
Nombre de la Licitación
MOPC N° 130/2016 LCO CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CONVENIO FONPLATA PAR 20/2015
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Insfraestructura vial corredores de integracion Mejoramiento tramo alberdi-pilar