Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022111
Monto de la Factura
₲ 64.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88022
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.996.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.759.500
Retención Renta
₲ 1.759.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-143884
Monto Contrato
₲ 455.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317879
Nombre de la Licitación
MOPC N° 130/2016 LCO CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CONVENIO FONPLATA PAR 20/2015
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Insfraestructura vial corredores de integracion Mejoramiento tramo alberdi-pilar