Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022096
Monto de la Factura
₲ 2.163.578
Nro. Solicitud de Transferencia
91247
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.578
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-14849
Monto Contrato
₲ 18.080.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.210.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.210.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201966
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Hoja, otros porductos de Papeleria
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional